目錄
第一部分 海南外國語職業(yè)學院概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設置
第二部分 海南外國語職業(yè)學院2023年部門（單位）預算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預算支出表。
六、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表
七、部門（單位）收支總表
八、部門（單位）收入總表
九、部門（單位）支出總表
十、項目支出績效信息表
第三部分 海南外國語職業(yè)學院2023年（部門）單位預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 海南外國語職業(yè)學院概況
海南外國語職業(yè)學院是經(jīng)海南省政府批準教育部備案的公辦全日制外語類高等職業(yè)院校，也是海南省外語語種最多、外語專業(yè)最齊的高校。學院始終堅持以質(zhì)量求發(fā)展，全力提高人才培養(yǎng)質(zhì)量，為海南自貿(mào)港建設服務。
一、主要職能
（一）按照《中華人民共和國高等教育法》《中華人民共和國職業(yè)教育法》等法律法規(guī)規(guī)定開展高等教育工作。
（二）承擔各類外語人才和我省小學外語師資的培養(yǎng)、培訓工作。
（三）承擔科學研究及研究成果推廣工作。
（四）為國家和地方發(fā)展提供應用型外語人才儲備和服務型人才保障。
（五）為學生提供形式多樣的學習和交流機會，搭建廣闊的出國留學平臺。
（六）深化與省內(nèi)學校校際協(xié)同合作，構(gòu)建“中高職本科”以及“專本一體化”人才培養(yǎng)體系。
（七）通過與國內(nèi)知名高校合作辦學，提升辦學綜合實力。
（八）通過與國內(nèi)外高端企業(yè)深度合作，實行訂單式聯(lián)合培養(yǎng)高素質(zhì)技能型人才，確保學生高質(zhì)量就業(yè)。
（九）承辦上級主管部門交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設置
（一）內(nèi)設黨政機構(gòu)10個：黨政辦公室(審計處、發(fā)展規(guī)劃處、校友辦公室)、紀檢監(jiān)察處、組織人事處(教師工作部、教師發(fā)展中心)、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、教務處、學生工作處(學生工作部、人民武裝部)、招生就業(yè)處、國際合作與交流處(港澳臺辦公室、國際交流中心)、財務處、后勤處。
（二）內(nèi)設群團組織2個：工會、團委。
（三）內(nèi)設教輔機構(gòu)7個：科研服務中心、網(wǎng)絡信息中心、培訓中心(本科教學管理部、多語種翻譯服務中心)、圖書館、涉外職業(yè)教育研究中心(期刊編輯部)、實訓指導中心、課程思政指導中心。
（四）內(nèi)設教學機構(gòu)9個：馬克思主義學院、英語學院、國際商務學院、東方語言學院、西方語言學院、國際旅游學院、人文藝術學院、學前教育學院、公共教學部。
第二部分 海南外國語職業(yè)學院2023年部門（單位）預算表
（此部分內(nèi)容即為單位預算公開表，詳見表格）
第三部分 海南外國語職業(yè)學院2023年部門（單位）預算情況說明
一、關于海南外國語職業(yè)學院2023年財政撥款收支預算情況的總體說明
海南外國語職業(yè)學院2023年財政撥款收支總預算12608.22萬元，比上年預算數(shù)增加1669.46萬元，主要是上年結(jié)余增加832.43萬元及財政投入增加837.03萬元的原因。其中，收入總計12608.22萬元，包括一般公共預算本年收入11686.6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)921.62萬元；支出總計12608.22萬元，包括教育支出11628.03萬元；科學技術支出20.13萬元；社會保障和就業(yè)支出520.69萬元；衛(wèi)生健康支出161.35萬元；住房保障支出278.02萬元。
二、關于海南外國語職業(yè)學院2023年一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況
海南外國語職業(yè)學院2023年一般公共預算當年撥款12608.22萬元，比上年預算數(shù)增加1669.46萬元，主要是基本支出增加520.32萬元（人員經(jīng)費增加250.48萬元，公用經(jīng)費增加269.84萬元），項目支出增加1149.14萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出11628.03萬元，占92.23%；科學技術支出20.13萬元，占0.16%；社會保障和就業(yè)支出520.69萬元，占4.13%；衛(wèi)生健康支出161.35萬元，占1.28%；住房保障支出278.02萬元，占2.2%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）2023年預算數(shù)為187.44萬元，比上年預算數(shù)減少16.16萬元，主要是2023年學生資助補助中職免學費資金及助學金減少。
2.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高職職業(yè)教育（項）2023年預算數(shù)為11440.59萬元，比上年預算數(shù)增加1530.3萬元，主要是基本支出增加372.42萬元，項目支出增加1157.88萬元。
3.科學技術支出（類）社會科學（款）社會科學研究（項）2023年預算數(shù)為20.13萬元，比上年預算數(shù)增加7.43萬元，主要是2023年科學研究項目支出預算增加。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數(shù)為342.46萬元，比上年預算數(shù)增加55.25萬元，主要是單位基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)增。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算數(shù)為171.23萬元，比上年預算數(shù)增加27.63萬元，主要是單位職業(yè)年金繳費基數(shù)調(diào)增。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）2023年預算數(shù)為6.99萬元，比上年預算數(shù)增加2.39萬元，主要是遺屬人員增加。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預算數(shù)為161.35萬元，比上年預算數(shù)增加8.77萬元，主要是單位基本醫(yī)療基數(shù)調(diào)增。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數(shù)為278.02萬元，比上年預算數(shù)增加53.84萬元，主要是單位住房公積金基數(shù)調(diào)增。
三、關于海南外國語職業(yè)學院2023年一般公共預算基本支出情況說明
海南外國語職業(yè)學院2023年一般公共預算基本支出為5666.5萬元，其中：
人員經(jīng)費4739.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費（失業(yè)與工傷保險）、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出（編外長聘人員工資福利）、郵電費（通訊補貼）、其他交通費用（交通補貼）、生活補助（遺屬生活補助）、獎勵金、其他對個人及家庭的補助（特級教師津貼）。
公用經(jīng)費926.88萬元，主要包括：其他社會保障繳費（殘疾人就業(yè)保障金）、其他工資福利支出（職工探親旅費）、辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費（電話費、郵寄費等）、差旅費、因公出國(境)費用、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用（日常交通費）、其他商品和服務支出、生活補助（伙食補助費）、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助（慰問及扶貧支出等）、辦公設備購置。
四、海南外國語職業(yè)學院2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
（一）海南外國語職業(yè)學院2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為38.59萬元，其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費17.46萬元，與上年持平。我院將在嚴格遵守國家及省委、省政府的疫情防控要求的前提下，繼續(xù)做好海南自由貿(mào)易港所需的教育國際交流活動計劃安排，加強因公出國（境）團組的申報和審批，對因公出國（境）的人員、出訪計劃、資金支出預算安排等方面從嚴控制。我院擬實施的因公出國（境）計劃如下：
（1）赴埃及、德國、哈薩克斯坦訪問團：目的地是埃及坦塔大學、德國杜塞爾多夫大學、哈薩克斯坦KIMEP大學，人數(shù)為6人，天數(shù)為10天。主要任務：訪問相關大學、學院、留學中心、勞動局、管理局、旅游及酒店等服務行業(yè)的就業(yè)市場及酒店工作現(xiàn)狀；校際合作簽約，落實我院海外實訓基地；看望我院在埃及留學生。
（2）赴西班牙、葡萄牙、奧地利訪問團：目的地是西班牙薩拉曼卡大學、葡萄牙萊利亞理工學院、奧地利維也納大學、奧地利薩爾斯堡大學，人數(shù)為6人，天數(shù)為10天。主要任務：訪問西班牙薩拉曼卡大學、馬德里薩拉曼卡教育局、葡萄牙萊利亞理工學院、奧地利維也納大學、奧地利薩爾斯堡大學、維也納職業(yè)促進學院；落實雙方之間前期達成的互派教師、開展短期訪學、聯(lián)合開展科研課題和教學交流合作項目；協(xié)商兩校之間互派學生交流學習項目；探討支持外方學校選派優(yōu)秀學生來我院學習漢語；看望我校在葡萄牙留學生。
2.公務用車購置及運行費11.43萬元，其中，公務用車購置數(shù)為0，未安排公務用車購置費，公務用車保有量為3輛，公務用車運行費11.43萬元，與去年持平。我院加強公務用車購置及運行維護的監(jiān)督管理，公務用車審批規(guī)范，提倡教職工出差選擇搭乘公共交通工具，控制車輛運行成本。
3.公務接待費9.7萬元，與去年持平。2023年我院計劃接待120批次，970人次，主要用于學院各類學術交流、合作辦學等方面的接待支出。
（二）海南外國語職業(yè)學院2023年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元。
五、關于海南外國語職業(yè)學院2023年政府性基金預算當年撥款情況說明
海南外國語職業(yè)學院2023年無政府性基金預算當年撥款。
六、關于海南外國語職業(yè)學院2023年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算原則，海南外國語職業(yè)學院2023年所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入、其他收入；支出包括：教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。海南外國語職業(yè)學院2023年收支總預算17511.2萬元。
七、關于海南外國語職業(yè)學院2023年收入預算情況說明
海南外國語職業(yè)學院2023年收入預算17511.2萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)921.62萬元，占5.26%；一般公共預算撥款收入11686.6萬元，占66.74%；財政專戶管理資金收入4794.38萬元，占27.38%；其他收入108.6萬元，占0.62%。比上年預算數(shù)增加2681.23萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)以及財政專戶管理資金收入等增加。
八、關于海南外國語職業(yè)學院2023年支出預算情況說明
海南外國語職業(yè)學院2023年支出預算17511.2萬元，其中：基本支出10569.49萬元，占60.36%；項目支出6941.71萬元，占39.64%。比上年預算數(shù)增加2681.23萬元，主要是基本支出預算增加1650.69萬元，項目支出預算增加1030.54萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)及財政專戶管理資金收入等增加）。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
無此項經(jīng)費。
（二）政府采購情況
2023年海南外國語職業(yè)學院政府采購預算總額1499.82萬元，其中：政府采購貨物預算691.39萬元,政府采購工程預算260萬元，政府采購服務預算548.43萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況,
截至2022年12月31日，海南外國語職業(yè)學院共有車輛3輛，其中，領導干部用車0輛，機要通信應急用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車3輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。
（四）績效目標設置情況
2023年海南外國語職業(yè)學院36個項目實行績效目標管理，涉及資金額16589.58萬元，其中：一般公共預算收入11686.6萬元，財政專戶管理資金收入4794.38萬元，其他收入108.6萬元。
其中，重點項目預算績效情況如下：
1.教育教學日常管理項目，預算安排1292.21萬元，主要用于人才培養(yǎng)、教師隊伍建設及師資培訓，學生實習就業(yè)指導及各類教學教育管理支出等，績效目標是加強及提高學院教育生產(chǎn)力，促進我院教育教學工作的改進。
2.學生資助補助項目（高校），預算安排628.20萬元，主要用于學生的獎助免補助，績效目標是提升學生的受教育年限和技術技能水平，完善職業(yè)教育學生資助體系，解決家庭經(jīng)濟困難的學生接受高等職業(yè)教育的問題，提升自我，讓其順利完成學業(yè)。
3.設備設施購置及維護維修項目，預算安排898.92萬元，主要用于設備購置及運行維護、設施維護及改造、圖書購置及其他維護維修等，績效目標是滿足學院對教學、辦公的需求，購置合格的設備設施及維護設備設施正常運行，保障教學任務的正常開展，提升師生對學校的滿意度。
4.智慧校園基礎網(wǎng)絡升級改造及校園個性化應用建設項目，預算安排691.39萬元，主要用于校園基礎網(wǎng)絡升級改造與網(wǎng)絡安全改造等?？冃繕耸翘嵘W(wǎng)絡性能，加強網(wǎng)絡安全防護，解決原有校園網(wǎng)絡基礎薄弱問題，以網(wǎng)絡技術為基礎，為廣大校園師生提供快捷、高效和全覆蓋的網(wǎng)絡服務。
5.職業(yè)教育提質(zhì)培優(yōu)項目，預算安排523萬元，主要用于職業(yè)教育人才培養(yǎng)與招生試點學費補助支出，績效目標是提升學生的受教育年限和技術技能水平，完善職業(yè)教育學生資助體系，解決家庭經(jīng)濟困難的中職學生接受高等職業(yè)教育的問題，促進教育公平，加快我省現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設，培養(yǎng)學歷水平高、技能水平強、服務我省經(jīng)濟社會發(fā)展的技術技能人才，同時提高教學教育水平。
6.物業(yè)社會化管理服務項目，預算安排598.43萬元，主要用于物業(yè)管理服務公司的人員工資福利、校園綠化等支出，績效目標是以科學發(fā)展為統(tǒng)領，緊緊圍繞學院的辦學宗旨和辦學目標，深化學院后勤服務社會化改革，按照“規(guī)范管理，突出服務”的基本思路，開展物業(yè)服務活動，建設安全、文明、和諧的校園。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、一般公共預算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。
三、政府性基金預算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎設施建設，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金
四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。
十一、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。
十二、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
