目錄
第一部分 海南外國語職業(yè)學(xué)院單位概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成（單位公開沒有這部分內(nèi)容）
第二部分 海南外國語職業(yè)學(xué)院單位2024年單位預(yù)算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表。
六、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
七、部門（單位）收支總表
八、部門（單位）收入總表
九、部門（單位）支出總表
十、項目支出績效信息表
第三部分 海南外國語職業(yè)學(xué)院單位2024年單位預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 海南外國語職業(yè)學(xué)院單位概況
海南外國語職業(yè)學(xué)院是經(jīng)海南省政府批準(zhǔn)教育部備案的公辦全日制外語類高等職業(yè)院校，也是海南省外語語種最多、外語專業(yè)最齊的高校。學(xué)校始終堅持以質(zhì)量求發(fā)展，全力提高人才培養(yǎng)質(zhì)量，為海南自貿(mào)港建設(shè)服務(wù)。
一、主要職能
（一）按照《中華人民共和國高等教育法》《中華人民共和國職業(yè)教育法》等法律法規(guī)規(guī)定開展高等教育工作。
（二）承擔(dān)各類外語人才和我省小學(xué)外語師資的培養(yǎng)、培訓(xùn)工作。
（三）承擔(dān)科學(xué)研究及研究成果推廣工作。
（四）為國家和地方發(fā)展提供應(yīng)用型外語人才儲備和服務(wù)型人才保障。
（五）為學(xué)生提供形式多樣的學(xué)習(xí)和交流機會，搭建廣闊的出國留學(xué)平臺。
（六）深化與省內(nèi)學(xué)校校際協(xié)同合作，構(gòu)建“中高職本科”以及“專本一體化”人才培養(yǎng)體系。
（七）通過與國內(nèi)知名高校合作辦學(xué)，提升辦學(xué)綜合實力。
（八）通過與國內(nèi)外高端企業(yè)深度合作，實行訂單式聯(lián)合培養(yǎng)高素質(zhì)技能型人才，確保學(xué)生高質(zhì)量就業(yè)。
（九）承辦上級主管部門交辦的其他工作。
機構(gòu)設(shè)置情況：
（一）內(nèi)設(shè)黨政管理機構(gòu)10個：黨政辦公室(發(fā)展規(guī)劃處、審計處、校友辦公室)、紀(jì)檢監(jiān)察處、組織人事處(教師工作部、教師發(fā)展中心)、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部（港澳臺辦公室）、教務(wù)處、 學(xué)生工作部(學(xué)生工作處、人民武裝部)、招生就業(yè)處、國際合作與交流處(漢語國際推廣中心)、財務(wù)處、后勤處。
（二）內(nèi)設(shè)群團(tuán)組織3個：工會、團(tuán)委、婦聯(lián)。
（三）內(nèi)設(shè)教輔機構(gòu)5個：產(chǎn)學(xué)研發(fā)展中心（期刊編輯部）、網(wǎng)絡(luò)信息中心、繼續(xù)教育與職業(yè)培訓(xùn)中心、圖書館、招投標(biāo)與采購服務(wù)中心。
（四）內(nèi)設(shè)教學(xué)機構(gòu)9個：馬克思主義學(xué)院、英語學(xué)院、國際商務(wù)學(xué)院、東方語言學(xué)院、西方語言學(xué)院、國際旅游學(xué)院、人文藝術(shù)學(xué)院、體育學(xué)院、國際智能學(xué)院。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成（單位公開沒有這部分內(nèi)容）
無此類情況。
第二部分 海南外國語職業(yè)學(xué)院單位2024年單位預(yù)算表
（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開表，詳見表格）
第三部分 海南外國語職業(yè)學(xué)院單位2024年單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于海南外國語職業(yè)學(xué)院單位2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
海南外國語職業(yè)學(xué)院單位2024年財政撥款收支總預(yù)算14,729.66萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2,124.44萬元，主要是上年結(jié)余增加457.10萬元及財政投入增加1,664.34萬元的原因。其中，收入總計14,729.66萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入13,350.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,378.71萬元；支出總計14,729.66萬元，包括教育支出13,643.64萬元；科學(xué)技術(shù)支出18.01萬元；社會保障和就業(yè)支出577.74萬元；衛(wèi)生健康支出181.70萬元；住房保障支出308.57萬元。
二、關(guān)于海南外國語職業(yè)學(xué)院單位2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
海南外國語職業(yè)學(xué)院單位2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款14,729.66萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2,124.44萬元，主要是基本支出增加489.54萬元（人員經(jīng)費增加470.92萬元，公用經(jīng)費增加18.62萬元），項目支出增加1,631.90萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出13,643.64萬元，占92.63%；科學(xué)技術(shù)支出18.01萬元，占0.12%；社會保障和就業(yè)支出577.74萬元，占3.92%；衛(wèi)生健康支出181.70萬元，占1.23%；住房保障支出308.57萬元，占2.1%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）2024年預(yù)算數(shù)為213.06萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加25.62萬元，主要是2024年學(xué)生資助補助中職免學(xué)費資金及助學(xué)金增加。
2.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高職職業(yè)教育（項）2024年預(yù)算數(shù)為13,423.08萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1,982.49萬元，主要是基本支出增加381.58萬元，項目支出增加1,600.91萬元。
3.教育支出（類）留學(xué)教育（款）來華留學(xué)教育（項）2024年預(yù)算數(shù)為7.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加7.5萬元，主要是項目支出增加7.5萬元。
4.科學(xué)技術(shù)支出（類）社會科學(xué)（款）社會科學(xué)研究（項）2024年預(yù)算數(shù)為18.01萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.12萬元，主要是2024年科學(xué)研究項目支出預(yù)算減少。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為380.50萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加38.04萬元，主要是單位基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)增。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為190.25萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加19.02萬元，主要是單位職業(yè)年金繳費基數(shù)調(diào)增。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為6.99萬元，與上年持平。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為181.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加20.35萬元，主要是單位基本醫(yī)療基數(shù)調(diào)增。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為308.57萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加30.55萬元，主要是單位住房公積金基數(shù)調(diào)增。
三、關(guān)于海南外國語職業(yè)學(xué)院單位2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
海南外國語職業(yè)學(xué)院單位2024年一般公共預(yù)算基本支出為6,156.04萬元，其中：
人員經(jīng)費5,210.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費（失業(yè)與工傷保險）、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出（編外長聘人員工資福利）、郵電費（通訊補貼）、其他交通費用（交通補貼）、生活補助（遺屬生活補助）、獎勵金。
公用經(jīng)費945.50萬元，主要包括：其他社會保障繳費（殘疾人就業(yè)保障金）、其他工資福利支出（職工探親旅費）、辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費（電話費、郵寄費等）、差旅費、因公出國(境)費用、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用（日常交通費）、其他商品和服務(wù)支出、生活補助（伙食補助費）。
四、海南外國語職業(yè)學(xué)院單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）海南外國語職業(yè)學(xué)院單位2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為53.59萬元，其中：
因公出國（境）經(jīng)費32.46萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加15萬元，較上年預(yù)算增長85.91%，增長的主要原因是疫情已經(jīng)放開，為了響應(yīng)省委省政府關(guān)于海南自貿(mào)港“一本三基四梁八柱”全力推進(jìn)國際教育創(chuàng)新島建設(shè)要求，我校因公團(tuán)組計劃出訪國家增多，相對去年增加1個國家。同時，因全球通貨膨脹，促使因公出國（境）費用提高。我校將繼續(xù)做好海南自由貿(mào)易港所需的教育國際交流活動計劃安排，加強因公出國（境）團(tuán)組的申報和審批，對因公出國（境）的人員、出訪計劃、資金支出預(yù)算安排等方面從嚴(yán)控制。我校擬實施的因公出國（境）團(tuán)組1次，出國（境）4人，出國（境）計劃如下：1.赴西班牙、葡萄牙、德國訪問團(tuán)組：目的地是西班牙薩拉曼卡大學(xué)、西班牙康普頓斯大學(xué)、葡萄牙布拉干薩理工學(xué)院、葡萄牙萊利亞理工學(xué)院、德國萊比錫大學(xué)，漢諾威大學(xué)，人數(shù)為4人，天數(shù)為10天。主要任務(wù)：訪問相關(guān)大學(xué)、學(xué)院；校際合作簽約，提高我校西班牙、葡萄牙、德語學(xué)科建設(shè)水平；看望我校在外留學(xué)生。公務(wù)用車購置及運行費11.43萬元，其中，公務(wù)用車購置數(shù)為0，未安排公務(wù)用車購置費，公務(wù)用車保有量為3輛，公務(wù)用車運行費11.43萬元，與上年預(yù)算持平。我校加強公務(wù)用車購置及運行維護(hù)的監(jiān)督管理，公務(wù)用車審批規(guī)范，控制車輛運行成本。公務(wù)接待費9.7萬元，與上年預(yù)算持平。2024年我校計劃接待145批次，1080人（含國內(nèi)接待125批次，980人），主要用于學(xué)院各類學(xué)術(shù)交流、合作辦學(xué)等方面的接待支出。
（二）海南外國語職業(yè)學(xué)院單位2024年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：
因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平。無安排2024年出國計劃，擬安排出國（境）組0次，出國（境）0人。出國（境）團(tuán)組主要包括：1.無團(tuán)組：目的地為無，人數(shù)為0人，天數(shù)為0天，主要任務(wù)為無。公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），與上年預(yù)算持平；公務(wù)車保有量0輛，計劃購置0輛。公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平，計劃接待0批0人。
五、關(guān)于海南外國語職業(yè)學(xué)院單位2024年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
海南外國語職業(yè)學(xué)院單位2024年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，與上年持平。
（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
海南外國語職業(yè)學(xué)院單位2024年無政府性基金預(yù)算撥款。
（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
海南外國語職業(yè)學(xué)院單位2024年無政府性基金預(yù)算撥款。
六、關(guān)于海南外國語職業(yè)學(xué)院單位2024年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算原則，海南外國語職業(yè)學(xué)院單位2024年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入、其他收入；支出包括：教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。海南外國語職業(yè)學(xué)院2024年收支總預(yù)算18,805.57萬元。
七、關(guān)于海南外國語職業(yè)學(xué)院單位2024年收入預(yù)算情況說明
海南外國語職業(yè)學(xué)院單位2024年收入預(yù)算18,805.57萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1,378.71萬元，占7.33%；一般公共預(yù)算撥款收入13,350.95萬元，占70.99%；財政專戶管理資金收入3,976.41萬元，占21.15%；其他收入99.50萬元，占0.53%。比上年預(yù)算數(shù)增加1,294.37萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)以及財政撥款等增加。
八、關(guān)于海南外國語職業(yè)學(xué)院單位2024年支出預(yù)算情況說明
海南外國語職業(yè)學(xué)院單位2024年支出預(yù)算18,805.57萬元，其中：基本支出10,231.95萬元，占54.41%；項目支出8,573.62萬元，占45.59%。比上年預(yù)算數(shù)增加1,294.37萬元，主要是基本支出預(yù)算減少337.54萬元，項目支出預(yù)算增加1,631.91萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)及財政撥款等增加）。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
無此項經(jīng)費。
（二）政府采購情況
2024年海南外國語職業(yè)學(xué)院單位政府采購預(yù)算總額1049萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算700萬元,政府采購工程預(yù)算349萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況,
截至2023年12月31日，海南外國語職業(yè)學(xué)院單位共有車輛3輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信應(yīng)急用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車3輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年海南外國語職業(yè)學(xué)院單位34個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及資金額17,426.86萬元，其中：一般公共預(yù)算收入13,350.95萬元，財政專戶管理資金收入3,976.41萬元，其他收入99.50萬元。
其中，重點項目預(yù)算績效情況如下：
1.南苑學(xué)生公寓樓項目,預(yù)算安排1000萬元,主要用于工程款的支付?？冃繕?biāo)是保障學(xué)院的正常辦學(xué)以及對學(xué)生的日常管理工作，解決學(xué)生住宿緊張困難問題，改善學(xué)院的辦學(xué)條件，提高學(xué)校的教學(xué)水平和競爭力。
2.教育教學(xué)日常管理項目，預(yù)算安排1,515萬元，主要用于日常教育教學(xué)、語言文字工作、校企合作及實習(xí)就業(yè)指導(dǎo)、雙高建設(shè)及各類教學(xué)教育管理支出等，績效目標(biāo)是加強及提高學(xué)校教育生產(chǎn)力，促進(jìn)我校教育教學(xué)工作的改進(jìn)。
3.設(shè)備設(shè)施購置及維護(hù)維修項目，預(yù)算安排1,013.97萬元，主要用于設(shè)備購置及運行維護(hù)、設(shè)施維護(hù)及改造、圖書購置及其他維護(hù)維修等，績效目標(biāo)是滿足學(xué)院對教學(xué)、辦公等方面的需求，購置合格的設(shè)備設(shè)施及維護(hù)設(shè)備設(shè)施正常運行，保障教學(xué)任務(wù)的正常開展，提升師生對學(xué)校的滿意度。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、一般公共預(yù)算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。
三、政府性基金預(yù)算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金
四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獨生子女獎勵金、其他等。
十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、差旅費、因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護(hù)）費、其他等。
十二、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
