2025年海南外國語職業(yè)學(xué)院

單位預(yù)算

目錄

第一部分 .海南外國語職業(yè)學(xué)院單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年海南外國語職業(yè)學(xué)院單位預(yù)算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預(yù)算支出表

三、 一般公共預(yù)算基本支出表

四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、 政府性基金預(yù)算支出表

六、 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

七、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

八、 單位收支總表

九、 單位收入總表

十、 單位支出總表

十一、 項目支出績效信息表

第三部分 2025年海南外國語職業(yè)學(xué)院單位預(yù)算情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分  海南外國語職業(yè)學(xué)院單位概況

一、主要職能

（一）按照《中華人民共和國高等教育法》《中華人民共和國職業(yè)教育法》等法律法規(guī)規(guī)定開展高等教育工作。

（二）承擔(dān)各類外語人才和我省小學(xué)外語師資的培養(yǎng)、培訓(xùn)工作。

（三）承擔(dān)科學(xué)研究及研究成果推廣工作。

（四）為國家和地方發(fā)展提供應(yīng)用型外語人才儲備和服務(wù)型人才保障。

（五）為學(xué)生提供形式多樣的學(xué)習(xí)和交流機(jī)會，搭建廣闊的出國留學(xué)平臺。

（六）深化與省內(nèi)學(xué)校校際協(xié)同合作，構(gòu)建“中高職本科”以及“專本一體化”人才培養(yǎng)體系。

（七）通過與國內(nèi)知名高校合作辦學(xué)，提升辦學(xué)綜合實力。

（八）通過與國內(nèi)外高端企業(yè)深度合作，實行訂單式聯(lián)合培養(yǎng)高素質(zhì)技能型人才，確保學(xué)生高質(zhì)量就業(yè)。

（九）承辦上級主管部門交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)黨政管理機(jī)構(gòu)10個：黨政辦公室(發(fā)展規(guī)劃處、審計處、校友辦公室)、紀(jì)檢監(jiān)察處、組織人事處(教師工作部、教師發(fā)展中心)、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部（港澳臺辦公室）、教務(wù)處、學(xué)生工作部(學(xué)生工作處、人民武裝部)、招生就業(yè)處、國際合作與交流處(漢語國際推廣中心)、財務(wù)處、后勤處。

（二）內(nèi)設(shè)群團(tuán)組織3個：工會、團(tuán)委、婦聯(lián)。

（三）內(nèi)設(shè)教輔機(jī)構(gòu)5個：產(chǎn)學(xué)研發(fā)展中心（期刊編輯部）、網(wǎng)絡(luò)信息中心、繼續(xù)教育與職業(yè)培訓(xùn)中心、圖書館、招投標(biāo)與采購服務(wù)中心。

（四）內(nèi)設(shè)教學(xué)機(jī)構(gòu)9個：馬克思主義學(xué)院、英語學(xué)院、國際商務(wù)學(xué)院、東方語言學(xué)院、西方語言學(xué)院、國際旅游學(xué)院、人文藝術(shù)學(xué)院、體育學(xué)院、國際智能學(xué)院。

第二部分  2025年海南外國語職業(yè)學(xué)院單位預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開表，詳見表格）

第三部分 2025年海南外國語職業(yè)學(xué)院單位預(yù)算情況說明

一、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

海南外國語職業(yè)學(xué)院2025年財政撥款收支總預(yù)算18,053.01萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3,323.35萬元，主要是基本支出增加261.32萬元，項目支出增加3,062.03萬元。其中收入總計18,053.01萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入15,677.38萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2,375.63萬元；支出總計18,053.01萬元，包括教育支出16,999.86萬元、科學(xué)技術(shù)支出20.20萬元、社會保障和就業(yè)支出580.48萬元，衛(wèi)生健康支出139.69萬元，住房保障支出312.78萬元。

二、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

海南外國語職業(yè)學(xué)院2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款18,053.01萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3,323.35萬元，主要是基本支出增加261.32萬元（其中人員經(jīng)費(fèi)減少100.60萬元，原因是員額人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助為項目撥款；公用經(jīng)費(fèi)增加361.92萬元），項目支出增加3,062.03萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出16,999.86萬元，占94.17%；科學(xué)技術(shù)支出20.20萬元,占0.11%；社會保障和就業(yè)支出580.48萬元，占3.22%；衛(wèi)生健康支出139.69萬元，占0.77%；住房保障支出312.78萬元，占1.73%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）2025年預(yù)算數(shù)為371.42萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加158.36萬元，主要是2025年學(xué)生人數(shù)增加。

2.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高職職業(yè)教育（項）2025年預(yù)算數(shù)為15,187.52萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1,764.43萬元，主要是基本支出增加296.37萬元，項目支出增加1,468.05萬元。

3.教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為1,434.02萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1,434.02萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)的項目資金。

4.教育支出（類）留學(xué)教育（款）來華留學(xué)教育（項）2025年預(yù)算數(shù)為6.90萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.60萬元，主要是項目支出減少0.60萬元。

5.科學(xué)技術(shù)支出（類）社會科學(xué)（款）社會科學(xué)研究（項）2025年預(yù)算數(shù)為20.20萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.19萬元，主要是2024年科學(xué)研究項目年末結(jié)轉(zhuǎn)2.19萬元。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為382.33萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.83萬元，主要是2025年教職工人數(shù)增加。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為191.16萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.91萬元，主要是2025年教職工人數(shù)增加。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為6.99萬元，與上年持平。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為139.69萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少42.01萬元，主要是職工醫(yī)療保險單位部分費(fèi)率調(diào)低。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為312.78萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.21萬元，主要是2025年教職工人數(shù)增加。

三、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

海南外國語職業(yè)學(xué)院2025年一般公共預(yù)算基本支出為6,417.36萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)5,109.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)（失業(yè)與工傷保險）、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出（編外長聘人員工資福利）、郵電費(fèi)（通訊補(bǔ)貼）、其他交通費(fèi)用（交通補(bǔ)貼）、生活補(bǔ)助（遺屬生活補(bǔ)助）、獎勵金。

公用經(jīng)費(fèi)1,307.42萬元，主要包括：其他社會保障繳費(fèi)（殘疾人就業(yè)保障金）、其他工資福利支出（職工探親旅費(fèi)）、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)（電話費(fèi)、郵寄費(fèi)等）、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用（日常交通費(fèi)）、其他商品和服務(wù)支出、生活補(bǔ)助（伙食補(bǔ)助費(fèi)）。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）海南外國語職業(yè)學(xué)院2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為53.59萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)34.40萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.94萬元，增長了5.98%，增長的主要原因為：2024年因公出國（境）（非科研）安排34.40萬元，其中一般公共預(yù)算安排32.46萬元，專戶安排1.94萬元，2025年因公出國（境）（非科研）全部用一般公共預(yù)算安排。學(xué)校2025年度因公出國（境）計劃為：

1.赴西班牙、德國訪問團(tuán)組，5人，6天，任務(wù)：建立和加強(qiáng)西班牙薩拉曼卡大學(xué)、西班牙康普頓斯大學(xué)、德國慕尼黑應(yīng)用語言大學(xué)等合作交流。

2.赴馬來西亞訪問團(tuán)組，4人，5天，任務(wù)：加強(qiáng)蘇丹伊德里斯教育大學(xué)、馬來西亞理科大學(xué)合作交流。同時參加檳城第十八屆世界海南鄉(xiāng)團(tuán)聯(lián)誼大會。

3.赴新加坡、印度尼西亞訪問團(tuán)組，4人，5天，任務(wù)：建立和加強(qiáng)新加坡淡馬錫理工學(xué)院、印度尼西亞艾哈邁德·達(dá)赫蘭大學(xué)和印度尼西亞曼迪里大學(xué)等合作交流，推進(jìn)“職教出海”項目。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9.80萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.80萬元），較上年預(yù)算減少1.63萬元，下降14.26%，下降的主要原因為：學(xué)校預(yù)計2025年購置一輛新能源7座商務(wù)車（用專戶資金安排），報廢一輛舊車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)將相應(yīng)減少。公務(wù)車保有量3輛，計劃購置1輛。

公務(wù)接待費(fèi)9.39萬元，較上年預(yù)算下降0.31萬元，下降3.2%，下降的主要原因為：預(yù)計2025年公務(wù)接待活動會有所減少，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2025年學(xué)校計劃接待100批次400人。

（二）海南外國語職業(yè)學(xué)院2025年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平，未安排出國計劃。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平，公務(wù)車保有量0輛，計劃購置0輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平，計劃接待0批0人。

五、政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

海南外國語職業(yè)學(xué)院2025年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，與上年持平。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

海南外國語職業(yè)學(xué)院單位2025年無政府性基金預(yù)算撥款。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

海南外國語職業(yè)學(xué)院單位2025年無政府性基金預(yù)算撥款。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

海南外國語職業(yè)學(xué)院單位2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

七、收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算原則，海南外國語職業(yè)學(xué)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。海南外國語職業(yè)學(xué)院2025年收支總預(yù)算23,021.46萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入、其他收入；支出包括：教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

八、收入預(yù)算情況說明

海南外國語職業(yè)學(xué)院2025年收入預(yù)算23,021.46萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)2,375.63萬元，占10.32%；一般公共預(yù)算撥款收入15,677.38萬元，占68.1%；財政專戶管理資金收入4,886.25萬元，占21.22%；其他收入82.20萬元，占0.36%。比上年預(yù)算數(shù)增加4,215.89萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)以及財政撥款等增加。

九、支出預(yù)算情況說明

海南外國語職業(yè)學(xué)院2025年支出預(yù)算23,021.46萬元，其中：基本支出10,277.29萬元，占44.64%；項目支出12,744.17萬元，占55.36%。比上年預(yù)算數(shù)增加4,215.89萬元，主要是基本支出預(yù)算增加45.34萬元，項目支出預(yù)算增加4,170.55萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)及財政撥款等增加）。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

海南外國語職業(yè)學(xué)院2025年無此項經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

2025年海南外國語職業(yè)學(xué)院政府采購預(yù)算總額2,416.14萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算786.19萬元，政府采購工程預(yù)算980.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算649.95萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，海南外國語職業(yè)學(xué)院共有車輛3輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置及重點項目績效目標(biāo)說明

2025年海南外國語職業(yè)學(xué)院36個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算15,677.38萬元，財政專戶管理資金4,886.25萬元，其他收入82.20萬元。

其中，重點項目預(yù)算績效情況：

1.綜合服務(wù)樓，預(yù)算安排2,000.00萬元，主要用于綜合服務(wù)樓工程款，績效目標(biāo)是新建綜合服務(wù)樓一棟，包括食堂、實訓(xùn)場所、活動中心等建設(shè)內(nèi)容，改善師生的生活條件，解決師生就餐場地不足的問題，提升學(xué)校硬件設(shè)施。

2.教育教學(xué)日常管理項目，預(yù)算安排700.00萬元，主要用于日常教育教學(xué)管理支出等，績效目標(biāo)是加強(qiáng)及提高學(xué)校教育生產(chǎn)力，促進(jìn)我校教育教學(xué)工作的改進(jìn)。

3.設(shè)備設(shè)施購置及維護(hù)維修項目，預(yù)算安排1,321.84萬元，主要用于設(shè)備購置及運(yùn)行維護(hù)、設(shè)施維護(hù)及改造、圖書購置及其他維護(hù)維修等，績效目標(biāo)是滿足學(xué)院對教學(xué)、辦公等方面的需求，購置合格的設(shè)備設(shè)施及維護(hù)設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行，保障教學(xué)任務(wù)的正常開展。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

三、政府性基金預(yù)算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎勵金、其他等。

十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。

十二、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。