一、項目概況

1.項目名稱：海南外國語職業(yè)學院2024年度內(nèi)部控制監(jiān)督檢查與評價和風險評估會計師事務(wù)所遴選項目

2.預算金額：8萬元（最高限價）

3.服務(wù)期限：2025年5月31日前全部完成并出具學?！秲?nèi)部控制監(jiān)督檢查與評價報告》《內(nèi)部控制風險評估報告》。

4.征集方式：詢價

二、資格要求

1.具有獨立承擔民事責任的能力；

2.具備省級（或省級以上）財政部門頒發(fā)的會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書；

3.具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力，需滿足以下要求：

①項目負責人 1 人：要求具備注冊會計師（CPA）或國際注冊會計師（ACCA）或國際注冊內(nèi)部審計師（CIA）證書。項目負責人有內(nèi)控咨詢 3 年以上經(jīng)驗。項目組現(xiàn)場負責人和團隊成員應(yīng)具有豐富的內(nèi)部控制評價、內(nèi)部控制風險評估或內(nèi)部控制建設(shè)經(jīng)驗。

②其他項目組成員至少 3 人：要求具備會計、審計專業(yè)，工作經(jīng)驗 3 年（含）以上。

4.本項目不接受聯(lián)合體報名，不得轉(zhuǎn)包、分包、外包投標標的主體；

5.單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得同時參加本項目；

6.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

三、征集內(nèi)容與需求

(一）內(nèi)部控制監(jiān)督檢查與評價

根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)要求，結(jié)合學校內(nèi)部控制建設(shè)實際情況，對我校2024年度學校層面和業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制建立和執(zhí)行的有效性進行監(jiān)督檢查與評價，分為學校層面和業(yè)務(wù)層面。學校層面內(nèi)部控制評價對學校內(nèi)部控制環(huán)境的評價，在全面考慮學校經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程的基礎(chǔ)上，關(guān)注主要經(jīng)濟活動以及可能產(chǎn)生的重大風險，主要關(guān)注的內(nèi)容包括：發(fā)展規(guī)劃、組織架構(gòu)、運行機制、關(guān)鍵崗位與人員、財務(wù)、信息系統(tǒng)等方面的內(nèi)部管理情況。業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制評價側(cè)重對學校經(jīng)濟活動業(yè)務(wù)層面的評價，主要關(guān)注的內(nèi)容包括：預算管理、收支管理、政府采購管理、國有資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理情況。

（二）風險評估

根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)要求和學校相關(guān)規(guī)定，結(jié)合學校內(nèi)部控制風險評估實際情況，對內(nèi)部控制工作開展過程中可能出現(xiàn)的影響控制目標實現(xiàn)的不確定因素進行風險識別和成因分析，根據(jù)內(nèi)部控制缺陷可能導致的風險程度，按重大風險、重要風險與一般風險進行分類，對內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況的有效性進行評價，提出整改建議等。

四、報名資料

1.單位基本情況（含簡介、人員構(gòu)成、組織機構(gòu)、管理體系等）；

2.有效的營業(yè)執(zhí)照復印件；

3.有效期內(nèi)的單位資質(zhì)等級證書復印件；

4.單位法定代表人身份證復印件，由法人簽字的全權(quán)代表授權(quán)證明書和被授權(quán)人身份證復印件；

5.單位擬派人員相關(guān)執(zhí)業(yè)證書及專業(yè)技術(shù)人員相關(guān)證書；

6.具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度承諾函（提供承諾函加蓋單位公章，格式自擬）；

7.具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄承諾函（提供承諾函加蓋單位公章，格式自擬）；

8.具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力承諾函（提供承諾函加蓋單位公章，格式自擬）；

9.參加政府采購活動前3年內(nèi)（公司成立不滿三年的從成立月份算起），在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄聲明函（提供聲明函加蓋單位公章，格式自擬）；

10.提供本企業(yè)的“天眼查”工商信息、主要人員、股東信息（天眼查官網(wǎng)www.tianyancha.com查詢結(jié)果的網(wǎng)頁截圖打印加蓋單位公章，查詢結(jié)果沒有主要人員和股東信息的單位需附相關(guān)說明）；

11.供應(yīng)商未被列入：中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)（http://zxgk.court.gov.cn/）的“失信被執(zhí)行人” （查詢省份選擇“全部”）和信用中國網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）的 “嚴重失信主體名單查詢”、“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”、“重大稅收違法失信主體”（必須在上述對應(yīng)網(wǎng)址查詢，提供網(wǎng)頁查詢結(jié)果截圖，截圖必須體現(xiàn)上述4個信息）；

12.單位2023年1月至今開展過的1個類似項目業(yè)績（相關(guān)業(yè)績需附合同原件復印件并加蓋單位公章）；

13.報價函(報價含稅、格式自擬，單獨密封報送，一式一份）。報價包含差旅費、住宿費、審計服務(wù)費等所有費用，食宿自理。

報名材料一式兩份，所有材料須加蓋公章，并按以上順序裝訂，報價表需單獨密封不與其他材料裝訂并加蓋單位公章，所有材料需直接目視清晰可讀，材料不清晰和資料不齊全視為無效報名，報名單位對所提供的一切資料的真實性負責。

五、選取方法

報名單位達到三家或三家以上，采購人對報名的單位進行資格審查（必須通過響應(yīng)文件材料1-12項審查，只要其中一項審查不通過的，視為資格審查不合格），資格審查合格的單位達到三家或三家以上，采購人按報價由低到高的順序推薦前三名作為候選人。不入圍單位不再另行通知。

六、現(xiàn)場報名時間、地點和聯(lián)系方式

供應(yīng)商將已密封的響應(yīng)文件材料和已密封的報價函合并一起再次密封，密封袋封面填寫項目名稱、公司名稱、聯(lián)系人及聯(lián)系電話。

1.報名時間：2025年4月28日—2025年4月30日（工作日上午8:00-11:45；下午：14:30—17:45）

2.地址：海南省文昌市文城鎮(zhèn)教育路178號

3.地點：海南外國語職業(yè)學院綜合樓黨政辦公室A705

4.聯(lián)系人：陳老師

5.聯(lián)系電話：0898-63299092