目錄

第一部分 海南外國語職業(yè)學院概況

一、 主要職能

二、 機構設置

第二部分 海南外國語職業(yè)學院2022年單位預算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預算支出表

三、 一般公共預算基本支出表

四、 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、 政府性基金預算支出表。

六、 政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表

七、 單位收支總表

八、 單位收入總表

九、 單位支出總表

十、 項目支出績效信息表

第三部分 海南外國語職業(yè)學院2022年單位預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分海南外國語職業(yè)學院概況

海南外國語職業(yè)學院是經(jīng)海南省政府批準教育部備案的公辦全日制外語類高等職業(yè)院校，也是海南省外語語種最多、外語專業(yè)最齊的高校。學院始終堅持以質(zhì)量求發(fā)展，全力提高人才培養(yǎng)質(zhì)量，為海南自貿(mào)港建設服務。

一、主要職能

（一）按照《中華人民共和國高等教育法》、《中華人民共和國職業(yè)教育法》等法律法規(guī)規(guī)定開展高等教育工作。

（二）承擔各類外語人才和我省小學外語師資的培養(yǎng)、培訓工作。

（三）承擔科學研究及研究成果推廣工作。

（四）為國家和地方發(fā)展提供應用型外語人才儲備和服務型人才保障。

（五）為學生提供形式多樣的學習和交流機會，搭建廣闊的出國留學平臺。

（六）深化與省內(nèi)學校校際協(xié)同合作，構建“中高職本科”以及“專本一體化”人才培養(yǎng)體系。

（七）通過與國內(nèi)知名高校合作辦學，提升辦學綜合實力。

（八）通過與國內(nèi)外高端企業(yè)深度合作，實行訂單式聯(lián)合培養(yǎng)高素質(zhì)技能型人才，確保學生高質(zhì)量就業(yè)。

（九）承辦上級主管部門交辦的其他工作。

二、機構設置

我院內(nèi)設黨政機構共有以下10個：黨委辦公室（宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部）、學院辦公室、紀檢監(jiān)察處、組織人事處、教務處、學生處（人民武裝部、招生辦公室）、后勤處、財務處、科研設備處、實訓就業(yè)處；同時設立工會和團委這2個群團組織；設立了英語系、國際商務系、東語系、西語系、旅游系、人文藝術系、公共教學部、思想政治理論課教學科研部等共8個教學系部；還設立了國際交流中心（東盟研究中心）、網(wǎng)絡信息中心、培訓中心（本科教學部）、涉外職業(yè)教學研究中心（期刊編輯部）、圖書館等共5個教輔機構。

第二部分海南外國語職業(yè)學院2022年單位預算表

（此部分內(nèi)容即為單位預算公開表，詳見表格）

第三部分海南外國語職業(yè)學院2022年單位預算情況說明

一、關于海南外國語職業(yè)學院2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

海南外國語職業(yè)學院2022年財政撥款收支總預算10938.76萬元，比上年預算數(shù)減少2357.11萬元，主要是上年結轉減少的原因。其中，收入總計10938.76萬元，包括一般公共預算本年收入10849.57萬元，上年結轉89.19萬元；支出總計10938.76萬元，包括教育支出10113.89萬元；科學技術支出12.7萬元；社會保障和就業(yè)支出435.41萬元；衛(wèi)生健康支出152.58萬元；住房保障支出224.18萬元。

二、關于海南外國語職業(yè)學院2022年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況

海南外國語職業(yè)學院2022年一般公共預算當年撥款10938.76萬元，比上年預算數(shù)減少2357.11萬元，主要是基本支出增加109.72萬元，項目支出減少2466.83萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出10113.89萬元，占92.46%；科學技術支出12.7萬元，占0.12%；社會保障和就業(yè)支出435.41萬元，占3.98%；衛(wèi)生健康支出152.58萬元，占1.39%；住房保障支出224.18萬元，占2.05%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）2022年預算數(shù)為203.60萬元，比上年預算數(shù)增加203.4萬元，主要是2022年學生資助補助中職免學費資金列入此項下。

2.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高職職業(yè)教育（項）2022年預算數(shù)為9910.29萬元，比上年預算數(shù)減少2443.83萬元，主要是項目支出減少2574.94萬元，基本支出增加131.11萬元。

3.科學技術支出（類）社會科學（款）社會科學研究（項）2022年預算數(shù)為12.7萬元，比上年預算數(shù)減少95.3萬元，主要是2022年科學研究項目支出預算減少。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算數(shù)為287.21萬元，比上年預算數(shù)減少9.98萬元，主要是單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算減少。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算數(shù)為143.6萬元，比上年預算數(shù)減少5萬元，主要是單位職業(yè)年金繳費支出預算減少。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）2022年預算數(shù)為4.6萬元，比上年預算數(shù)減少2.38萬元，主要是遺屬人員減少。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預算數(shù)為152.58萬元，比上年預算數(shù)減少5.3萬元，主要是單位基本醫(yī)療支出預算減少。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數(shù)為224.18萬元，比上年預算數(shù)增加1.29萬元，主要是單位住房公積金支出預算增加。

三、關于海南外國語職業(yè)學院2022年一般公共預算基本支出情況說明

海南外國語職業(yè)學院2022年一般公共預算基本支出為5146.19萬元，其中：

人員經(jīng)費4489.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費（失業(yè)與工傷保險）、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、郵電費、其他交通費用、生活補助、獎勵金。

公用經(jīng)費657.04萬元，主要包括：其他社會保障繳費、其他工資福利支出、辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、培訓費、公務接待費、專用材料費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

四、海南外國語職業(yè)學院2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

（一）海南外國語職業(yè)學院2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為38.59萬元，其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費17.46萬元，與上年持平。我院將在嚴格遵守國家及省委、省政府的疫情防控要求的前提下，繼續(xù)做好海南自由貿(mào)易港所需的教育國際交流活動計劃安排，加強因公出國（境）團組的申報和審批，對因公出國（境）的人員、出訪計劃、資金支出預算安排等方面從嚴控制。我院擬實施的因公出國（境）計劃如下：

（1）赴埃及、阿聯(lián)酋訪問團：一行4人，預計停留8天。主要任務：考察亞歷山大大學；考察開羅的就業(yè)市場；考察迪拜旅游及酒店等服務行業(yè)的就業(yè)市場。

（2）赴德國、葡萄牙訪問團：一行4人，預計停留8天。主要任務：訪問德國慕尼黑語言應用大學；建立合作關系；簽訂MOU；探討雙方之間互派教師開展短期訪學；聯(lián)合開展科研課題和教學；探討兩校之間互派學生交流學習；探討支持外方學校選派優(yōu)秀學生來我院學習漢語；訪問葡萄牙布拉干薩理工學院；看望在校學生；探討加深現(xiàn)有項目的合作；

（3）赴柬埔寨訪問團：一行5人，預計停留4天。主要任務：訪問柬埔寨金邊皇家大學；建立合作關系；簽訂MOU；探討雙方之間互派教師開展短期訪學；探討兩校之間互派學生交流學習；探討支持外方學校選派優(yōu)秀學生來我院學習漢語。

2.公務用車購置及運行費11.43萬元，其中，公務用車購置數(shù)為0，未安排公務用車購置費，公務用車保有量為4輛，運行費11.43萬元，比去年預算減少7萬元，降幅37.98%。主要原因是我院加強了公務用車購置及運行維護的監(jiān)督管理，公務用車審批更為規(guī)范，同時提倡教職工出差選擇搭乘公共交通工具，控制了車輛運行成本。另受疫情影響，學院開展講座活動有所減少從而導致出車次數(shù)減少，所以2022年公務車運行費預算減少。

3.公務接待費9.7萬元，與去年持平。2022年我院計劃接待80批次，800人次，主要用于學院各類學術交流、合作辦學等方面的接待支出。

（二）海南外國語職業(yè)學院2022年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元。

五、關于海南外國語職業(yè)學院2022年政府性基金預算當年撥款情況說明

2022年海南外國語職業(yè)學院無政府性基金預算當年撥款。

六、關于海南外國語職業(yè)學院2022年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，海南外國語職業(yè)學院2022年所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入、其他收入；支出包括：教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。海南外國語職業(yè)學院2022年收支總預算14829.97萬元。

七、關于海南外國語職業(yè)學院2022年收入預算情況說明

海南外國語職業(yè)學院2022年收入預算14829.97萬元，其中：上年結轉89.19萬元，占0.6%；一般公共預算撥款收入10849.57萬元，占73.16%；財政專戶管理資金收入3783.09萬元，占25.51%；其他收入108.1萬元，占0.73%。比上年預算數(shù)減少2769.09萬元，主要是上年結轉以及中央資金分配減少。

八、關于海南外國語職業(yè)學院2022年支出預算情況說明

海南外國語職業(yè)學院2022年支出預算14829.97萬元，其中：基本支出8918.8萬元，占60.14%；項目支出5911.17萬元，占39.86%。比上年預算數(shù)減少2400.53萬元，主要是基本支出預算減少52.3萬元，項目支出預算減少2348.23萬元（上年結轉及中央資金分配減少）。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

無此項經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2022年海南外國語職業(yè)學院政府采購預算總額612.95萬元，其中：政府采購貨物預算201.6萬元,政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算411.35萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況,

截至2021年12月31日，海南外國語職業(yè)學院共有車輛4輛，其中，領導干部用車0輛，機要通信應急用車1輛、其他用車3輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2022年海南外國語職業(yè)學院42個項目實行績效目標管理，涉及資金額14740.78萬元，其中：一般公共預算收入10849.57萬元，財政專戶管理資金收入3783.09萬元，其他收入108.1萬元。

其中，重點項目預算績效情況如下：

1.工資獎金津補貼項目，預算安排3796.89萬元，主要用于在編人員的工資福利支出，績效目標是嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結余資金。

2.編外長聘人員工資福利項目，預算安排2894.6萬元，主要用于編外長聘人員及外籍教師的工資福利支出，績效目標是嚴格執(zhí)行相關政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預算編制科學合理，減少結余資金。

3.公用支出項目，預算安排815.04萬元，主要用于保證學院正常運轉的支出，績效目標是保障單位日常運轉，提高預算編制質(zhì)量，嚴格執(zhí)行預算。

4.職業(yè)教育提質(zhì)培優(yōu)項目，預算安排765.5萬元，主要用于職業(yè)教育人才培養(yǎng)與招生試點及技能大賽國賽獎勵支出，績效目標是提升學生的受教育年限和技術技能水平，完善職業(yè)教育學生資助體系，解決家庭經(jīng)濟困難的中職學生接受高等職業(yè)教育的問題，促進教育公平，加快我省現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設，培養(yǎng)學歷水平高、技能水平強、服務我省經(jīng)濟社會發(fā)展的技術技能人才，同時提高教學教育水平。

5.學生資助補助項目，預算安排887.90萬元，主要用于學生的獎助免補助，績效目標是提升學生的受教育年限和技術技能水平，完善職業(yè)教育學生資助體系，解決家庭經(jīng)濟困難的學生接受高等職業(yè)教育的問題，提升自我，讓其順利完成學業(yè)。

6、教育教學日常管理項目，預算安排950萬元，主要用于人才培養(yǎng)、教師隊伍建設及師資培訓，學生實習就業(yè)指導及各類教學教育管理支出等，績效目標是加強及提高學院教育生產(chǎn)力，促進我院教育教學工作的改進。

7、設備設施購置及維護維修項目，預算安排631.15萬元，主要用于設備購置及運行維護、設施維護及改造、圖書購置及其他維護維修等，績效目標是滿足學院對教學、辦公的需求，購置合格的設備設施及維護設備設施正常運行，保障教學任務的正常開展，提升師生對學校的滿意度。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、一般公共預算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

三、政府性基金預算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎設施建設，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金

四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

七、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。

十一、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。

十二、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。