黨政管理機構(gòu)下設(shè)黨委辦公室、學(xué)院辦公室、紀(jì)委辦公室、組織人事處、教務(wù)處、學(xué)生處、后勤處、財務(wù)處、科研設(shè)備處、實訓(xùn)就業(yè)處、工會和團員。教學(xué)機構(gòu)下設(shè)英語系、國際商務(wù)系、東語系、西語系、旅游系、人文藝術(shù)系、公共教學(xué)部、思想政治理論課教學(xué)科研部。教輔機構(gòu)下設(shè)國際交流中心、網(wǎng)絡(luò)信息中心、培訓(xùn)中心、涉外職業(yè)教育研究中心和圖書館。

第二部分海南外國職業(yè)學(xué)院2021年度部門決算公開報表

一、收入支出決算公開表（見正文附件）。

二、收入決算公開表（見正文附件）。

三、支出決算公開表（見正文附件）。

四、財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

（見正文附件）。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

公開表（見正文附件）。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

公開表（見正文附件）。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

公開表（見正文附件）。

第三部分海南外國語職業(yè)學(xué)院2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計17,208.02萬元，支出總計17,208.02 萬元，與2020年度15,717.16萬元相比，收入、支出總計各增加1,490.86萬元，增長9.49%。主要原因：一是學(xué)生人數(shù)增加，事業(yè)收入增加；二是學(xué)校加大對教育支出，也加大建設(shè)校內(nèi)基本建設(shè)，財政撥款收入增加。使用非財政撥款結(jié)余7.51萬元，較2020年度決算數(shù)206.63萬元減少199.12萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余248.16萬元，主要是教育發(fā)展專項資金、學(xué)生資助補助經(jīng)費、自考文昌考區(qū)委托費、海南省高職單招委托考試費等7個項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，較2020年度決算數(shù)240.85萬元增加7.31萬元，增長3.04%，主要原因是教育發(fā)展專項資金較去年增加。結(jié)余分配0.00萬元，較去年沒有變化。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余97.31萬元，主要是現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃專項資金、自考文昌考區(qū)委托費、海南省

高職單招委托考試費、征兵工作武裝部征集經(jīng)費等項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，較2020年度決算數(shù)448.06萬元減少350.75萬元，下降78.28%，主要原因是本年度按預(yù)算進度執(zhí)行，項目支出按預(yù)期完成，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。

二、收入決算情況說明
本年收入合計16,952.35萬元，其中：財政撥款收入13,412.10萬元，占79.12%；事業(yè)收入3,431.16萬元，占20.24%；其他收入109.09萬元，占0.64%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計17，110.71萬元，其中：基本支出8,566.2萬元，占50.06%；項目支出8,544.51萬元，占49.94% 。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入13,412.10萬元，支出總計13，619.77萬元。與2020年度相比，財政撥款收入增加1,011.44萬元，增長8.16%、支出增加978.26萬元，增長7.74%。主要原因：一是學(xué)校加大教育支出，按年初預(yù)算執(zhí)行。

財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余207.67萬元，主要是教育發(fā)展專項資金、學(xué)生資助補助經(jīng)費項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，較2020年度決算數(shù)減少33.18萬元，減少13.78%，主要原因是本年度人才引進與師資隊伍建設(shè)項目年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較2020年度減少。財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余26.96萬元，主要是現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃專項資金，較2020年度年末決算400.10萬元減少373.14萬元，下降93.26%，主要原因是本年度財政項目嚴(yán)格按預(yù)算項目執(zhí)行，定期進行跟蹤考核，推進部門二級項目執(zhí)行，完成本年度項目預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13,592.82萬元，占本年支出合計的79.44%。與2020年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1,351.41萬元，增長11.04%，主要原因是學(xué)校加大教育投入，高等職業(yè)教育的基本支出和項目支出較去年有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13,592.82萬元，主要用于以下方面：教育支出12,752.53萬元，占93.82%；科學(xué)技術(shù)支出4.84萬元，占0.04%；社會保障和就業(yè)支出453.21萬元，占3.33%；衛(wèi)生健康支出158.47萬元，占1.17%；住房保障支出223.77萬元，占1.65%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為13,295.87萬元，支出決算為13,592.82萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：教育支出年初預(yù)算為12,354.32萬元，支出決算為12,752.53萬元，完成年初預(yù)算的100%；科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算為108萬元，支出決算為4.84萬元，完成年初預(yù)算的4.48%；社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為452.77萬元，支出決算為453.21萬元，完成年初預(yù)算的100%；衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為157.88萬元，支出決算為158.47萬元，完成年初預(yù)算的100%；住房保障支出年初預(yù)算為222.89萬元，支出決算為223.77萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度財政撥款基本支出5,068.84萬元，其中：人員經(jīng)費4,524.23萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資829.89萬元、津貼補貼401.73萬元、績效工資1,134.91萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費298.29萬元、職業(yè)年金繳費149.14萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費158.47萬元、其他社會保障繳費32.51萬元、住房公積金223.77萬元、醫(yī)療費18.13萬元、其他工資福利支出1,252.35萬元；對個人和家庭的補助中的生活補助14.46萬元、助學(xué)金0.40萬元、獎勵金1.64萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼4.99萬元、其他對個人和家庭的補助3.56萬元。公用經(jīng)費544.61萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費38.02萬元、印刷費0.15萬元、咨詢費0.60萬元、手續(xù)費1.99萬元、水費66.40萬元、電費163.50萬元、郵電費37.88萬元、差旅費3.25萬元、維修（護）費19.57萬元、公務(wù)接待費5.35萬元、勞務(wù)費0.88萬元、工會經(jīng)費59.45萬元、公務(wù)用車運行維護費9.86萬元、其他交通費用4.55萬元、其他商品和服務(wù)支出128.92萬元；資本性支出中的辦公設(shè)備購置3.19萬元、其他交通工具購置1.05萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為19.57萬元，支出決算為15.21萬元，完成預(yù)算的77.72%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算9.86萬元，占64.83%；公務(wù)接待費支出決算5.35萬元，占35.17%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費支出決算與預(yù)算數(shù)相比，沒有變化，因近兩年疫情情況，學(xué)院沒有安排相關(guān)的因公出國（境）的預(yù)算。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出 9.86萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，本年沒有購置新車輛，學(xué)校車輛主要用于學(xué)院日常辦公交流出行，年末公務(wù)用車保有量4輛。

公務(wù)用車運行維護費支出 9.86萬元，主要用于燃料費5萬元、維修費4.15萬元、保險費0.15萬元、其他公務(wù)用車運行維護費0.56萬元。

公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少1.61萬元，下降14.04%。主要原因是學(xué)院按照三公支出相關(guān)要求，嚴(yán)格控制支出。

3.公務(wù)接待費支出5.35萬元，其中：

國內(nèi)接待費支出5.35萬元，國內(nèi)公務(wù)接待50批次，接待238人次；主要用于學(xué)院活動和接待外來學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)交流、學(xué)習(xí)、考察等方面。

國（境）外接待費支出0.00萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少2.75萬元，下降33.95%。主要原因是學(xué)院按照三公支出相關(guān)要求，嚴(yán)格控制支出。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0.00萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.00萬元；公務(wù)接待費支出決算0.00萬元。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0.00萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.00萬元；公務(wù)接待費支出決算0.00萬元。

十二、預(yù)算績效情況說明。

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我院組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。自評項目18個，共涉及資金17,490.89萬元，自評覆蓋率達到100%。

我院組織對“學(xué)生資助補助經(jīng)費、教育發(fā)展專項資金、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃資金”等3個項目開展重點自評并出具自評報告，涉及資金8,239.51萬元。從評價情況來看，都能按省財政廳有關(guān)項目績效評價的要求進行自評。

（二）部門評價項目績效評價結(jié)果。

每個省級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參照《項目支出績效評價管理辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）中的《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

見附件:

1.2020年學(xué)生資助補助經(jīng)費績效自評表。

2.2020年學(xué)生資助補助經(jīng)費績效自評報告。

（三）財政評價項目績效評價結(jié)果。

無

（四）部門評價項目績效評價結(jié)果。

無

十三、其他重要事項情況說明。

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年度海南外國語職業(yè)學(xué)院機關(guān)運行經(jīng)費0.00萬元。

（二）政府采購支出情況。

2021年度海南外國語職業(yè)學(xué)院政府采購支出總額295.60萬元，其中：政府采購貨物支出148.10萬元，占比50.10%。政府采購工程支出147.51萬元，占比49.90%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，本部門占用房屋面積97978.04平方米，其中：辦公用房3092平方米，業(yè)務(wù)用房40685.82平方米，其他（不含構(gòu)筑物）54200.22平方米。

本部門共有車輛4輛，其中：從車輛種類說明：轎車4輛；從車輛使用情況說明：機要通信用車1輛、其他用車3輛。

單位價值50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

年末在建工程14,744.91萬元。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當(dāng)年撥付的各類財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非限定用途的非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算財政財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

（支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據(jù)實際支出情況填列，可參閱財政部印發(fā)的《2021年政府收支分類科目》）

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